2017年度三明二中部门决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月27日 点击数:100 字号:

按照《关于批复三明二中2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市第二中学部门的主要职责是:为高一级学校培养合格新生,为社会输送劳动后备力量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三明二中部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省三明市第二中学

财政拨款

197

194

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,我校的主要任务是:为高一级学校培养合格新生,为社会输送劳动后备力量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)荣缘敬业起,誉须尚德存

本年度学校获4项集体荣誉

3月,学校获三明市2017“同城化”青少年校园足球赛二等奖;5月,学校被市文明委评为第三届三明市未成人思想道德建设工作先进单位;12月,学校被评为生涯规划教育示范校;12月,我校物理学科被确定为福建省普通高中优质学科课程项目。

学校共有40位教师荣获区级以上表彰

刘若嘉校长获福建省“最美劳动者”称号;陈少清副校长获“福建省五一劳动奖章”;李似麒老师获“福建省优秀教师”称号;郑昌洋、黄慧莲、黄晓明、李似麒四位教师被确认为三明市中小学幼儿园学科带头人;郑昌洋、李似麒被确定为福建省“十三五”第一批中小学学科教学带头人培养人选;洪英兰、李似麒、李伟被确认为三明市中小学教学名师培养对象。

(二)高考传捷报,学子竞风流

2017年高考,学校摘得三明市理科状元(石叶炅全省第九名)。文、理科裸分全省前50名共4人,全市第一;文、理科裸分全省前100名共6人,全市第一;600分以上30人,全市第一;清华、北大可预录取5人。据不完全统计,本一上线515人(其中理科412人,文科103人);中美班到国外高中深造1人,上本一线2人。

(三)总校育优苗,互补促教育

为贯彻落实市委九届四次全会精神,创新办学体制机制,打造市区优质教育高地,促进基础教育优质均衡发展,2017年8月24日,根据《万博娱乐登陆欢迎光临关于成立三明二中与列东中学一体化办学改革工作组的通知》(明教中〔2017〕234号),三明二中与列东中学一体化办学改革;2017年9月28日,根据《万博娱乐登陆欢迎光临关于成立三明二中和三明八中总校制办学改革工作组的通知》(明教中〔2017〕280号),三明二中与三明八中总校制办学改革。总校制成立改革工作组,工作组下设办公室。刘若嘉校长任组长,工作组主要职责1.统筹协调全面负责两校一体化办学改革的各项推进工作。2.负责制定两校一体化办学改革的实施方案,明确推进的主要任务、时间表和路线图。3.建立和完善各项管理运行机制,制定一体化办学章程,保证规范有序。4.本着“先易后难,先软后硬”的原则,及时研究解决工作推进中遇到的问题和困难。

(四)提升硬件水平,改善办学环境

2017年10月10日9时30分,教学综合楼正式启用。这是我校建校以来建筑面积最大、高度最高、功能最广、投资最多的建设项目,是省级校安建设工程和“海西”重点建设项目。

2017年9月7日,三明二中11人制足球场改造项目竣工验收,正式投入使用。2017年11月3日,三明市发展和改革委员会签发《关于三明市第二中学教学楼建设项目可行性研究报告的批复》(明发改审批〔2017〕409号),标志着三明二中南教学楼项目正式立项。

(五)树山区教育标杆,创省级示范高中

2017年11月,根据福建省教育厅《关于遴选培育福建省示范性普通高中建设学校的通知》,我校正式启动创建省级示范校工作。创建“省示范高中”是对我校办学成果的肯定,也是推动学校发展的需要,学校创建的口号是:树山区教育标杆,创省级示范高中。学校的办学特色是:自主教育。

(六)获省首批课改基地校,探索人才培养新模式

2017年1月,我校被省教育厅确定为首批“省级普通高中课程改革基地校”。3月20日,我校召开了省级高中课改基地校项目建设开题仪式,会议由刘若嘉校长主持。课改基地校主要是为适应普通高中课程与教学改革新形势,探索人才培养新模式,进一步提升高中教学质量和教育服务品质,促进教师专业发展。

(七)山海协作谋发展,传经送宝助进步

2017年4月14日,三明厦门山海协作教育座谈会在三明二中会议室隆重举行。这是明厦山海协作的重头戏,是落实去年在市政府领导带领的教育考察团赴厦门学习考察时签订的《关于开展山海协作对口帮扶工作备忘录》的重要举措。
  本次座谈会邀请了厦门一中校长周君力、教研室主任钟斌来三明传经送宝,并聘请周君力先生为福建省三明市第二中学高中课程改革特约指导专家。

(八)学科竞赛育硕果,自主招生获丰收

2017年学科竞赛、自主招生获得大面积丰收。数学、物理、化学、生物、信息技术五学科竞赛共获省级奖50多人次!其中:省一等奖10人(第23届全国青少年信息奥赛3人、全国第34届物理竞赛福建赛区2人、福建省高一数学竞赛1人、2017年福建省高中数学竞赛2人、第三届福建省青少年科学素养网络知识竞答1人、第九届全国中学生数理化学科能力展示1人);省二等奖21人;省三等奖27人;市级获奖200多人次。

获大学自主招生加分的同学达13人,其中获清华、北大加分有4人,石叶炅同学获清华大学60分加分,创我校历史新高!

(九)调整班子成员,提高服务水平

2017年8月21日,吴文胜同志任三明二中副校长。12月,玛纳斯县一中副校长王旭东、时桂芳到学校跟岗交流。贵州省毕节市大方县二中颜竹到学校挂职校长助理。郑昌洋挂职市教育局中教科副科长;谢金彪同志被选派到新疆玛纳斯一中支教,任副校长;熊厚坚任办公室副主任,主持工作。何文伟任办公室副主任;林朝顺任教研室副主任。

(十)以球为媒促交流,中菲学子增友谊

2017年5月19日下午,2017年“亲情中华”夏令营(福建·三明营)华裔青少年学生与三明二中学生交友和篮球友谊赛活动在我校体育馆隆重举行。此次篮球友谊赛为我校学生与菲律宾华裔青少年学生搭建起了以球为媒促交流、以球会友增友谊的桥梁,展现了“团结进取、蓬勃向上”的精神风貌,既赛出了水平,又赛出了友谊。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明二中部门年初结转和结余725.28万元,本年收

入3547.72万元,本年支出4273万元,事业基金弥补收支差额

0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017年收入3547.72万元,比2016年决算数减少263.14万元,降低6.9%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2698.3万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入849.42万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出4273万元,比2016年决算数增加947.62万元,增长28.5%,具体情况如下:

1.基本支出2487.46万元。其中,人员支出2347.4万元,公用支出140.06万元。

2.项目支出1785.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3423.30万元,比上年决算

数增加1208.28万元,增长54.55%,具体情况如下(按项级科目

分类统计):

(一)工资福利支出1806.60万元,较2016年决算数减少56.3万元,降低3.02 %。主要原因是人员退休。

(二)商品和服务支出666.76万元,较2016年决算数增加426.82万元,增长177.89 %。主要原因是综合楼支出增加。

(三)对个人和家庭的补助112.97万元,较2016年决算数增加0.79万元,增长0.7 %。主要原因是退休人员支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1847.88万元,其中:

(一)人员经费1810.62万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.26万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.82万元,同比降低182%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%。
    (二)公务用车购置及运行费1.69万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别降低66.2%,主要是: 2016年末将中型客车捐赠职教园,减少公车出行费用。
  (三)公务接待费1.13万元。主要用于①学校上级主管部门、校外有关单位、共建协作单位和兄弟学校的领导和老师;②以学校名义邀请的各类专家、学者和知名校友等;③经上级批准在学校召开的市级以上研讨会和交流会;④校内教育教学专题研讨会;⑤各级各类检查验收、部门调研等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数141人次。与2016年相比, 公务接待费支出降低83.86%,主要是: 一是预算收入减少,二是学校综合楼在建,债务负担沉重,压缩各项开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额57.84万元,其中:政府采购货物支出57.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

详见附件2:2017年度项目(三明二中教师培训费)支出绩效自评报告。

 

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

    附件2:2017年度项目(三明二中教师培训费)支出绩效自评报告

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